工程维修管理流程

1. 目的

本程序规定了与工程维修相关的方法与准则，以保证工程维修质量符合规定要求。

2. 范围

本程序适用于各学校的工程维修的申请、施工和付款控制。

3. 定义

3.1工程维修：指各学校需要进行的工程、装修、维修等工作。

3.2 涉及文件：包括申购单、报价单、招标书、合同、施工验收单、付款凭证等。

4. 职责

4.1 申请学校提出工程要求和申请，配合施工安排，以及参与工程的验收和付款所需文件的准备。

4.2 集团后勤部负责施工报价，合同的签订和所需产品的采购活动，协助学校完成付款文件的准备。

4.3 财务部负责成本预算，根据公司的资本运作要求和同供应商的相关约定执行付款的职能。

5. 程序

5.1 提出工程维修要求

5.1.1 申请学校在上一学期结束前将常规工程维修需求递交集团公司后勤部工程科。

5.1.2 申请学校提交申购单，并得到各相关部门的会签。

5.1.3 集团后勤部提供施工队报价，并按要求进行相应的比价，达到一定金额的需集团领导审批。

5.2 合同签订

5.2.1 集团后勤与供应商签订施工合同，如金额超过20万的需要进行招投标，招标工作遵循招标采购管理办法。

5.2.2 招标合同需经过集团领导审批后方能生效。

5.3 实施施工

5.3.1 在施工过程中，后勤部与申请学校要监督施工进度和工程质量，如发现施工质量上的问题需要求施工方立即整改，对于隐蔽工程要进行验收。

5.4 验收交付

5.4.1工程结束后应由后勤部和申请学校共同进行验收，如有不合格情况， 应督促供方及时采取纠正和预防措施。

5.4.2 双方出具验收报告，财务方能进行付款。

5.5 付款

5.5.1 申请学校填写付款申请，并经各相关部门会签后，连同合同复印件、验收报告、发票等一并交财务部作为付款依据。

5.6 资产入账

5.6.1 申请学校将所购固定资产记入清单和账册。

5.6.2 财务部将固定资产记入相应学校固定资产目录账册。

6. 相关记录

6.1 震旦教育集团物资采购申购单

6.2 招标书

6.3 施工监理单

6.4 验收报告

6.5 付款凭证

附：工程维修管理流程